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發(fā)票沖紅是對之前開的發(fā)票有誤或因為其它原因需要更正，需重新開具發(fā)票進行賬目調整。

開票操作流程：

獲取稅局紅字發(fā)票通知單

銷售方需要申請開具紅字專用發(fā)票的，銷售方應向主管稅務機關提交申請單;銷售方稅務機關根據(jù)納稅人提交的申請單，審核后，通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單;銷售方收到通知單后在開票系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票;

當購買方需要開具紅字發(fā)票的，需要由購買方去申請，申請方法同上。只是需要將申請之后稅務機關開具的通知單交與銷售方，讓銷售方開具紅字專用發(fā)票。

首先進入開票系統(tǒng)-發(fā)票管理-發(fā)票填開，然后點擊“負數(shù)”;

會彈出一個對話框，要求輸入通知單號，輸入稅務局發(fā)的紅字發(fā)票通知單上面的單號，填寫好后點擊下一步;

然后填入需要紅沖的原始發(fā)票代碼、號碼，填好之后點擊下一步;

在彈出發(fā)票代碼號碼確認界面，無誤后點擊確定，將自動填入發(fā)票信息;

然后將發(fā)票信息填寫完全、確認無誤拿著對應的空白發(fā)票進行打印即可完成本次發(fā)票的填開打印工作。