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技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠申報(bào)表怎么填

更新時(shí)間:2024-05-30 17:11:44作者:未知

技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠申報(bào)表怎么填

  申報(bào)表應(yīng)該怎么填?

  1.月(季)度預(yù)繳申報(bào)

  進(jìn)行月(季)度預(yù)繳申報(bào)時(shí),通過填報(bào)(A200000)中華人民共和國企業(yè)所得稅月(李)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》中主表第 8行享受優(yōu)惠。

  如上圖所示,在第8行點(diǎn)擊“增行“后,在已新增行次點(diǎn)擊“符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目“左側(cè)的”+“按鈕,選擇相應(yīng)優(yōu)惠后直接在對應(yīng)欄次填報(bào)已計(jì)算好的所得減免金額,完成填報(bào),

  2.年度匯算清繳申報(bào)


  在填寫年度申報(bào)表時(shí),通過填報(bào)《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類,2017年版)》中《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表(A107020)》享受優(yōu)惠。

  如上圖所示,在“四、符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目“下點(diǎn)擊“增行“后,填寫“項(xiàng)目名稱"后,選擇相應(yīng)的“優(yōu)惠事項(xiàng)名稱“后,依次填入"項(xiàng)目收入"“項(xiàng)目成本相關(guān)稅費(fèi)"“應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用(如有)及“納稅調(diào)整額”(如有),系統(tǒng)將在“合計(jì)“欄自動(dòng)帶出免稅項(xiàng)目及減半項(xiàng)目的“項(xiàng)目所得額“及“減免所得額”,核對正確后點(diǎn)擊“確定”

  保存 A107020 填報(bào)數(shù)據(jù)后,所得減免金額自動(dòng)帶入主表第20行“減:所得減免(填寫A107020)“中,核實(shí)無誤后完成填報(bào)。

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